400 186 1886
OA教程
经验分享
安装指引
工作流
ERP教程
经验分享
销售管理
采购管理
生产管理
仓库管理
工程管理
品质管理
财务管理
模切知识交流
经验分享
技术文档
PMS教程
CRM教程
开发文档
其他文档
MIS教程
MAS教程
EBR教程
企业管理
微信好文
读书沙龙
无题
最新文章
振铎南天丨二十年的盛典,二十年的管院情
热点 - 中山大学管理学院02秋PTMBA、02春MBA、03FTMBA 毕业十周年纪念活动,杨贯仲等校友参会
2007年中国MBA/EMBA精英人物颁奖仪式实录,中山大学杨贯仲入选
共话5G,共谋发展|2020年第一届5G手机模切辅料高峰论坛圆满成功! 深圳市点晴信息技术总经理杨贯仲精彩分享
北京广东健力宝饮料有限公司总经理杨贯仲
网站不收录怎么解决,百度不收录的原因与建议
【C#】.NET常见的20个面试题
定制ERP与购买传统通用ERP费用对比
写给很累的你:停止精神内耗,做有价值的事
为什么员工不喜欢“6S管理”?这七大阻力要知道!
更多新文章
点晴ERP企业管理信息系统
→『 采购管理 』
本版文数:38 今日文数:0
点晴ERP采购单异常结案
本帖子适用情况:采购单多条明细,需取消指定明细,其他明细单据不受影响操作步骤如下图所示:
814877518
3201
2020/11/10 15:58:50
同一个订单的货,怎样分两张入库单入账?
同一个订单的货,怎样分两张入库单入账?点晴ERP系统支持同一个订单的物料多次入库,将这个订单的货分成两次入库即可。
admin
5097
2018/12/5 17:09:43
ERP申购单作废结案操作
操作步骤:采购管理——申购单管理——申购单管理,如下图: 选择对应的申购单,点击结案按钮,如下图: 点击申购完成结案按钮,完成操作,如下图所示:
315825045
6044
2018/8/9 16:42:19
外购成品可不可以在销售订单中自动转换为采购申购单?要如何操作呢?
外购成品可不可以在销售订单中自动转换为采购申购单?要如何操作呢?可以,参看以下操作,进入点晴ERP系统-》销售管理-》销售订单管理-》销售明细查询:1、选择需要转的销售订单,点击查看2、如果有新增申购单的权限,则会出现转申购单按钮。点击该按钮即可以自动复制成为一张新的申购单,在采购管理-》申购管理中就可以找到这个申购单...
Ccoffee
7681
2018/5/10 0:01:08
业务通APP采购录入IQC品检信息
16:59:49帮我看看这四个单在标签的地方可以查得点,在品质检验系统找不到,没办法输入资料点晴信息技术客服717:04:53结案了才来录入品检信息?默认结案的已经不显示了已经结案的采购单要补录IQC信息,要把订单状态调成已结案去查询
Ccoffee
6280
2018/4/20 17:38:35
点晴模切ERP采购管理—新增采购单
操作步骤:采购管理——采购单管理——新增采购订单;进入页面如下图所示:点击“货品编码”下的选择框,进入物料选择页面,如下图所示:选中物料之后,填入对应的价格与数量;比如按平方计价20元每平方,需采购三卷,则填写的方式如下图所示:填完必要信息之后点击“提交”即可。
315825045
10754
2017/1/11 9:31:42
ERP、JXC扫码新增采购单操作(扫码枪批量录入批号)
操作步骤:采购管理——新增采购单,如下图:操作步骤说明:1、点击选择供应商;2、选择结款方式;3、选择入库仓库;4、点击扫码增加按钮完成后,进入扫码录入界面,如下图所示:选择好产品信息后,扫码录入批次号(串码);如下图所示: 完成后点击提交;如下图:提交完成后,如下图所示: 点击保存并确认完成操作。
814877518
9998
2016/12/26 14:19:39
ERP、JXC销售单扫码出货(扫码枪录入批号)
操作步骤:销售管理——新增销售单,如下图: 录入说明:1、选择客户;2、选择出货仓库;3、选择借款方式;4、选择现金零售类型;录入表头完成,之后进行扫码添加产品,如下图: 光标放到批号扫码位置,进行扫码键入。扫码界面设置说明:(按批号管理的话,需选择扫产品批号) 键入产品后,点击提交,如下图所示: 完成后自动显...
814877518
8951
2016/12/15 11:47:40
ERP、JXC扫码新增采购单操作(扫码枪录入批号)
操作步骤: 采购管理——新增采购单,如下图:操作步骤说明:1、点击选择供应商;2、选择结款方式;3、选择入库仓库;4、选择采购产品编号;5、用扫码枪键入批号(串码)完成后,点击保存并确认,如下图所示: 完成后,相关审核人会收到对应的审核提醒邮件; 操作步骤:采购单——采购单审核,如下图所示, 审核完成后,完...
814877518
8975
2016/12/15 9:13:31
采购发票操作指引
采购发票是供应商开给购货单位,据以付款、记账、纳税的依据。采购发票具有业务和财务双重性质,是业务系统的核心单据之一。发票是确认收入实现的标志;同时,采购发票包括增值税发票、普通发票的丰富内容,是抵扣税额的法定凭证。发票也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证
Ccoffee
8047
2015/5/9 18:03:53
点晴模切ERP采购管理—采购单反审结案管理操作
反审核操作步骤:采购管理——采购单管理——采购单明细管理;进入页面如下图所示:
814877518
8421
2014/11/13 16:08:30
点晴模切ERP采购管理—采购单审核操作
操作步骤:采购管理——采购单管理——采购单明细管理;进去页面如下图所示:查询定位单据方法:1、输入订单号。2、选择单据审核状态“待本人审核” 3、点击“查询” 4、选中单据,点击“审核” 进入审核页面,如下图所示:点击“审核采购订单”即可。
814877518
8858
2014/11/13 15:52:44
新增采购单提示“光标处只能录入数字”如何解决
系统所有地方都按系统规定录入,但提交的时候就是不能正确提交,如何解决?
Ccoffee
10983
2014/6/19 17:20:46
本版面共有
2
页,
38
篇文章 >> [
1
2
]
页码:
Copyright 2010-2024
ClickSun
All Rights Reserved